Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
2026NC000018 - 20JAN26 | 2026DL020 | PROC: 65508.001093/2026-71 | MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS SI 24 | SOLICITANTE: DVAPRO | S.C.: 71.510
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ACOS JOSEENSE LTDA (CNPJ 14.024.950/0001-60) para: 2026nc000018 - 20jan26 | 2026dl020 | proc: 65508.001093/2026-71 | material p/ mnt bens imoveis si 24 | solicitante: dvapro | s.c.: 71.510. Valor global contratado: R$ 5.707,44. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- ACOS JOSEENSE LTDACNPJ 14.024.950/0001-60
- Processooficial
- 65508.001093/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.707,44
- Valor globaloficial
- R$ 5.707,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOParafuso - material: aço, tipo: auto brocante, comprimento: 3/4, diâmetro: 5,50, características adicionais: com arruela, sextavado | 3 | R$ 20,06 | R$ 60,19 |
| TELHATelha - material: alumínio, tipo: ondulada, comprimento: 600, largura: 107, espessura: 0,5, características adicionais: altura ondulação 17mm, passo ondulação 76mm, norma | 35 | R$ 161,35 | R$ 5.647,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.707,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.707,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.707,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.707,44
Faturas
- 39615 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.707,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.001093/2026-71
valor global após o termo: R$ 5.707,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846790
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.