Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER O RESTAURANTE DO CAMPUS GAMA
IFB - CAMPUS GAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA. (CNPJ 50.472.353/0001-62) para: confeccao e instalacao de moveis planejados para atender o restaurante do campus gama. Valor global contratado: R$ 97.250,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS GAMA 152139
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.CNPJ 50.472.353/0001-62
- Processooficial
- 23161.000676/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 97.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS | 5 | R$ 1.450,00 | R$ 7.250,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS | 27 | R$ 2.000,00 | R$ 54.000,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS | 15 | R$ 2.400,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 03/11/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 97.250,00 · a liquidar R$ 97.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 97.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23161.000676/2024-31
valor global após o termo: R$ 97.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846810
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.