Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/90/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 15.740.594/0001-44) para: empenho para atender despesa com aquisição de materais impressos para divulgação, conforme solicitação de compra/90/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 90049…. Valor global contratado: R$ 2.189,00. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 15.740.594/0001-44
- Processooficial
- 23243.012993/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.189,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.189,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ MATTE, TIPO FOLDER, GRAMATURA 170 G/M2, COMPRIMENTO 295 MM, LARGURA 110 MM, COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 3 DOBR… | 2 | R$ 832,00 | R$ 1.664,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO COLORIDA/PONTEIRA, CO… | 6 | R$ 87,50 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.189,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.189,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.189,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.189,00
Faturas
- 238 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012993/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.189,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846824
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.