Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT NO ESTADO CEARÁ, CONFORME ID: 23283748 E 23334699.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TASTLO SOLUCOES INTEGRADAS EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.293.772/0001-80) para: aquisição de mobiliário e equipamentos diversos, para atender à superintendência regional dnit no estado ceará, conforme id: 23283748 e 23334699.. Valor global contratado: R$ 25.365,70. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0016-97
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT 393024
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- TASTLO SOLUCOES INTEGRADAS EM PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 34.293.772/0001-80
- Processooficial
- 50603.001084/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.365,70
- Valor globaloficial
- R$ 25.365,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOEstação Trabalho - tipo: plataforma, componentes: mesa 2 lugares, tampo frontal, comprimento: 1400, largura: 1400, altura: 850, características adicionais: calha e caixa de tomada, com 06 pontos (2p+t… | 17 | R$ 1.492,10 | R$ 25.365,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.365,70
- A liquidarcalculado
- R$ 25.365,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.365,70 · a liquidar R$ 25.365,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.365,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.001084/2024-38
valor global após o termo: R$ 25.365,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846923
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.