Contrato federal · Empenho 2026NE000015 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO (TOALHAS DE PAPEL) , CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 7113 / 2026 - COF/CPAR DO PROCESSO 23278.00125…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: nota de empenho para pagamento de material limpeza e producao de higienizacao (toalhas de papel) , conforme solicitado no despacho nº 7113 / 2026 - cof/cpar do processo 23278.001256/2024-65. pe 90004/2024 - uasg 158485. Valor global contratado: R$ 5.380,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23278.001256/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 100 | R$ 53,80 | R$ 5.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 5.380,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.380,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 313,27
- Pagocalculado
- R$ 314,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 5.380,00 · a liquidar −R$ 5.380,00 · liquidado −R$ 313,27 · pago R$ 314,73
Faturas
- 000.006.232 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000015 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001256/2024-65
valor global após o termo: R$ 5.380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846925
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.