Contrato federal · Empenho 2026NE000502 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL COM INSTACAO E DESISNTALACAO DE ESTRUTURA DE BACKDROPS VISANDO AS NECESSIDADES DA PROEG/UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 53/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou D M FERREIRA (CNPJ 11.199.641/0001-33) para: empenho para custear aquisicao de material com instacao e desisntalacao de estrutura de backdrops visando as necessidades da proeg/ufpa. prazo de entrega conforme tr. minuta 53/2026. disp. 233/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 44.800,00. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D M FERREIRACNPJ 11.199.641/0001-33
- Processooficial
- 23073.006703/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00233/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFaixa Divulgação De Eventos - material: papel, comprimento: 9, largura: 3, quantidade cores: policromia, aplicação: outdoor em placas | 2 | R$ 12.200,00 | R$ 24.400,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFaixa Divulgação De Eventos - material: papel, comprimento: 9, largura: 3, quantidade cores: policromia, aplicação: outdoor em placas | 2 | R$ 10.200,00 | R$ 20.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000502 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.800,00
Faturas
- 294 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000502 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.006703/2026-31
valor global após o termo: R$ 44.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.