Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO ) DA UTFPR. PREGÃO PE 90009/2025. ITENS NECESSÁRIOS PARA A CONDUÇÃ…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 43.338.044/0001-39) para: aquisição de material de jardinagem e insumos agrícolas para o núcleo regional sudoeste (campus francisco beltrão ) da utfpr. pregão pe 90009/2025. itens necessários para a condução de experimentos e parcelas didáticas c…. Valor global contratado: R$ 258,00. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDACNPJ 43.338.044/0001-39
- Processooficial
- 23064.031285/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,00
- Valor globaloficial
- R$ 258,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO ANIMALADUBO ANIMAL, MATERIAL ESTERCO DE GALINHA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, PRAZO VALIDADE INDETERMINADO ANOS | 10 | R$ 25,80 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,00
Faturas
- 1362 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031285/2025-48
valor global após o termo: R$ 258,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846943
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.