Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PROJETORES EM SALAS DE AULA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 3, DA ARP 68/2025. CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.047358/2025-13, DOCUMENTO DO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou A T OTO COMERCIO (CNPJ 53.879.103/0001-30) para: empenho para aquisição de itens para projetores em salas de aula, conforme descrição completa do item 3, da arp 68/2025. conforme processo do sei 23064.047358/2025-13, documento do sei 5565081.. Valor global contratado: R$ 120,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- A T OTO COMERCIOCNPJ 53.879.103/0001-30
- Processooficial
- 23064.047358/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120,00
- Valor globaloficial
- R$ 120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,00
Faturas
- 257 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047358/2025-13
valor global após o termo: R$ 120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.