Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES E FRIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000992.2025-94. PE 90005/2025…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS (CNPJ 13.747.468/0001-96) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisicao de generos alimenticios - carnes e frios para o refeitorio do campus bom jesus. processo 23323.000992.2025-94. pe 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 11.028,68. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOSCNPJ 13.747.468/0001-96
- Processooficial
- 23323.000992.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.028,68
- Valor globaloficial
- R$ 11.028,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 78 | R$ 6,80 | R$ 530,40 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 100 | R$ 17,48 | R$ 1.748,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 6 | R$ 58,38 | R$ 350,28 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 300 | R$ 28,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.028,68
- A liquidarcalculado
- R$ 5.175,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.853,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.028,68 · a liquidar R$ 5.175,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.853,16
Faturas
- 1254 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.338,00
- 1238 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.186,52
- 1206 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.328,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000992.2025-94
valor global após o termo: R$ 11.028,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847034
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.