Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 57.601.436/0001-53) para: aquisição de equipamentos audiovisuais.. Valor global contratado: R$ 2.903,84. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 57.601.436/0001-53
- Processooficial
- 23418.100590/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.903,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.903,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 300 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 18 KHZ KHZ, TIPO TWEETER DRIVE TITÂNIO 1 POL, LARGURA 440 MM, ALTURA 685 MM, PROFUNDIDADE 385 MM, COR PRETA,… | 4 | R$ 725,96 | R$ 2.903,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.903,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.903,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.903,84 · a liquidar R$ 2.903,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000610 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 2.903,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100590/2025-30
valor global após o termo: R$ 2.903,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847100
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.