Contrato federal · Empenho 2025NE002328 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED COM TECNOLOGIA SMART TV - CONFORME SOLICITACAO SEI 3156755 - PROCESSO SEI 23089.046639/2025-71 TED N. 06/2025 - TRANSF. 991811 - SAJU E UNIFESP - 2025…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MICROFORT INFORMATICA LTDA (CNPJ 24.675.507/0001-03) para: aquisicao de televisor de led com tecnologia smart tv - conforme solicitacao sei 3156755 - processo sei 23089.046639/2025-71 ted n. 06/2025 - transf. 991811 - saju e unifesp - 2025nc800015 - (nucleo trans.). conforme aut…. Valor global contratado: R$ 2.792,72. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MICROFORT INFORMATICA LTDACNPJ 24.675.507/0001-03
- Processooficial
- 23089.046639/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.792,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.792,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 2.792,72 | R$ 2.792,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.792,72
- A liquidarcalculado
- R$ 2.792,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002328 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.792,72 · a liquidar R$ 2.792,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7249 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.792,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002328 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046639/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.792,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847139
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.