Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MMH (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES) PARA O DSEI/BA NO EXERCICIO 2026, CONFORME ARP NR. 41/2025 E PROCESSO 25043000001202464. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A CONT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.566.043/0001-64) para: atender aquisicao de mmh (materiais medico hospitalares) para o dsei/ba no exercicio 2026, conforme arp nr. 41/2025 e processo 25043000001202464. prazo de entrega de 30 dias a conta do recebimento desta ne.. Valor global contratado: R$ 1.137,75. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 02.566.043/0001-64
- Processooficial
- 25043000001202464
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.137,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.137,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Publicaçãooficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELO REUTILIZÁVELGELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, DIMENSÕES 27 X 12 X 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | 111 | R$ 5,41 | R$ 600,51 |
| GELO REUTILIZÁVELGELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE EM SOLUÇÃO COLOIDA L, DIMENSÕES 22 X 15 X 2 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, IN O | 111 | R$ 4,84 | R$ 537,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.136,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.137,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.136,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.137,75
Faturas
- 3548 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.137,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000001202464
valor global após o termo: R$ 1.137,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847143
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.