Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS RETORNAVEIS EM REGIME DE COMODATO PARA DELEGACIA DE CARUARU. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2025. PREGAO ELETRONICO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou MARCIO DO NASCIMENTO SILVA (CNPJ 10.875.828/0001-47) para: aquisicao de agua mineral acondicionada em garrafoes de 20 litros retornaveis em regime de comodato para delegacia de caruaru. ata de registro de precos 02/2025. pregao eletronico 90001/2025/sprf-pe. Valor global contratado: R$ 1.859,20. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARCIO DO NASCIMENTO SILVACNPJ 10.875.828/0001-47
- Processooficial
- 08654.004641/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.859,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.859,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 280 | R$ 6,64 | R$ 1.859,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 125,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 125,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126,16
Faturas
- 19857 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 471,44
- 19674 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 219,12
- 19537 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 325,36
- 19381 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 438,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.004641/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.859,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847203
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.