Contrato federal · Empenho 2026NE000186 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2026 - CMP (11.38.07.01) - P.E. 90004/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM ENVIO DE AMOSTRAS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.245.458/0001-50) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 2/2026 - cmp (11.38.07.01) - p.e. 90004/2025 - aquisição de materiais de consumo com envio de amostras - srp. Valor global contratado: R$ 171,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDACNPJ 07.245.458/0001-50
- Processooficial
- 23088.002389/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 171,00
- Valor globaloficial
- R$ 171,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA VERMELHA | 300 | R$ 0,57 | R$ 171,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 171,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000186 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 171,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171,00
Faturas
- 37881 · emitida 27/03/2026 · PagoR$ 171,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000186 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.002389/2025-77
valor global após o termo: R$ 171,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.