Contrato federal · Empenho 2025NE001524 · Comprasnet Contratos
(2025RM002899)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO: CCH056 - CURSO DE MEDICINA SEM HOSPITAL UNIVERSITARIO. FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS EST…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.316.524/0001-14) para: (2025rm002899)- pr: 90033/2025 plano de acao: cch056 - curso de medicina sem hospital universitario. fundamentacao legal: lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, e as exigencias estabelecidas neste edital.. processo licit…. Valor global contratado: R$ 2.369,76. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.316.524/0001-14
- Processooficial
- 23205.036248/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.369,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.369,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONALDISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONAL, FORMATO TIPO "T", ÁREA DE SUPERFÍCIE ATIVA COBRE, C/ CERCA DE 380 MM2, HASTE PLÁSTICO RADIOPACO, TIPO FIO FIO NA EXTREMIDADE INFERIOR DA HASTE MÍNIMO 10… | 3 | R$ 789,92 | R$ 2.369,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.369,76
- A liquidarcalculado
- R$ 2.369,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001524 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.369,76 · a liquidar R$ 2.369,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10753 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.369,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001524 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036248/2025-74
valor global após o termo: R$ 2.369,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.