Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90314/2025-AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS E ITENS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA COZINHA DO CAMPUS ITAPETININGA-PROCESSO 23433.000854.2025-68-EMENDA PARLAMENTAR 202541300…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CENTRAL GUAICARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.780.938/0001-06) para: pregão 90314/2025-aquisição de alimentos prontos e itens diversos para implantação da nova cozinha do campus itapetininga-processo 23433.000854.2025-68-emenda parlamentar 202541300019/dep.samia bomfim-conforme artigo 92…. Valor global contratado: R$ 15.500,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- CENTRAL GUAICARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.780.938/0001-06
- Processooficial
- 23433.000854.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90314/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MAÇÃ, TIPO A BASE DE SOJA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM GLÚTEN, AROMATIZANTE, VITAMINAS, CONSERVANTE, VALIDADE 12 MESES | 5.000 | R$ 3,10 | R$ 15.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 13/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.500,00 · a liquidar R$ 15.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2179 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000854.2025-68
valor global após o termo: R$ 15.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847272
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.