Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÕES DE CABOS DE AUDIO PARA O CAMPUS BOM JESUS . PROC 23323.001168.2025-51. PREGAO 90032/2025.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 00.489.661/0001-22) para: valor que se empenha para aquisições de cabos de audio para o campus bom jesus . proc 23323.001168.2025-51. pregao 90032/2025.. Valor global contratado: R$ 1.280,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDACNPJ 00.489.661/0001-22
- Processooficial
- 23323.001168.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC, APLICAÇÃO MICROFONE, ACESSÓRIOS CONECTOR XLR, MATERIAL COBERTURA PVC EMBORRACHADO, COMPRIMENTO 10 M | 6 | R$ 108,00 | R$ 648,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, COMPRIMENTO 25 M, CONECTORES XLR FÊMEA-XLR MACHO | 4 | R$ 158,00 | R$ 632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,00
Faturas
- 4459 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001168.2025-51
valor global após o termo: R$ 1.280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847293
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.