Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO CONJUNTA DIRPPGS - SUDOESTE, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE MARÇO, ÀS 14H NO AUDITÓRIO DO BLOCO A. REQUISIÇÃO 64/2026 GADIR-FB.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PANIFICADORA MORAES LTDA (CNPJ 03.508.500/0001-27) para: aquisição de coffee break para a reunião conjunta dirppgs - sudoeste, a realizar-se no dia 27 de março, às 14h no auditório do bloco a. requisição 64/2026 gadir-fb.. Valor global contratado: R$ 156,50. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA MORAES LTDACNPJ 03.508.500/0001-27
- Processooficial
- 23064.061055/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156,50
- Valor globaloficial
- R$ 156,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 1 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO COXINHA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/50 GRAMAS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR FRANGO | 1 | R$ 59,50 | R$ 59,50 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO FOLHEADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR AMEIXA E BACON | 1 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 156,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156,50
Faturas
- 544 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 156,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061055/2025-11
valor global após o termo: R$ 156,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847304
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.