Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - PR 900056/2024- PROC 2323800255/2026-31
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: atender despesas iffar campus svs - dpep - pr 900056/2024- proc 2323800255/2026-31. Valor global contratado: R$ 1.378,00. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 2323800255/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.378,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIO - APICULTURAEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - APICULTURA, TIPO CAIXA DE NÚCLEO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO SUPORTE PARA COLMÉIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO LANGSTROTH COM 5 QUADROS DE NINHO | 10 | R$ 137,80 | R$ 1.378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.378,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.378,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.378,00
Faturas
- 010.746 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2323800255/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.378,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847335
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.