Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISTO À AQUISIÇÃO DE FITAS PARA ROTULADORA PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL, ADSTRITA A…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.251.189/0001-58) para: empenho visto à aquisição de fitas para rotuladora para impressão de etiquetas patrimoniais para atender às necessidades da seção de apoio administrativo e patrimonial, adstrita a este dsei porto velho. pe 90158/2025-ugr…. Valor global contratado: R$ 21.555,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.251.189/0001-58
- Processooficial
- 25061.000142/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90158/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR PRATA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER | 150 | R$ 143,70 | R$ 21.555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.555,00
Faturas
- 25232 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000142/2026-21
valor global após o termo: R$ 21.555,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847388
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.