Contrato federal · Empenho 2025NE000231 · Comprasnet Contratos
REF AQUISICAO DE TVS 86POLEGADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DPTO DE ENSINO, CONSIDERANDO DISPENSA ELETRONICA 32 2025. PROCESSO ELETRONICO 23748.001702.2025-39
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.436.640/0001-84) para: ref aquisicao de tvs 86polegadas para atender a demanda do dpto de ensino, considerando dispensa eletronica 32 2025. processo eletronico 23748.001702.2025-39. Valor global contratado: R$ 36.600,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- WDCL COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.436.640/0001-84
- Processooficial
- 23748.001702.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - acessórios: controle remoto, características adicionais: smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi/usb, conversor, tamanho tela: 85, tipo tela: led, voltagem: 110/220 | 6 | R$ 6.100,00 | R$ 36.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 08/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.600,00 · a liquidar R$ 36.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.845 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 36.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000231 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.001702.2025-39
valor global após o termo: R$ 36.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847418
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.