Contrato federal · Empenho 2026NE000508 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 115/2026 - EMPRESA: DOMINGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE CANECAS, MOCHILAS E CAMISAS POLO PERSONALIZADAS COM A LOGOMARCA INSTITUCIONAL DO IBAMA.
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou DOMINGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 64.926.815/0001-89) para: dispensa eletrônica n.º 115/2026 - empresa: domingos comércio e serviços ltda - aquisição de canecas, mochilas e camisas polo personalizadas com a logomarca institucional do ibama.. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN 193099
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOMINGOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 64.926.815/0001-89
- Processooficial
- 02001.004939/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMochila - material: poliamida, capacidade: 30, cor: preta, aplicação: resgate, altura: 45, largura: 35, profundidade: 25, características adicionais: impermeável resinado | 250 | R$ 72,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000508 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
Faturas
- 000.000.003 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000508 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000508 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.004939/2026-14
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847485
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.