Contrato federal · Empenho 2026NE000098 · Comprasnet Contratos
Trata-se de demanda para aquisição de água mineral para atender às necessidades da SR/PF/SE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA (CNPJ 07.226.206/0001-83) para: trata-se de demanda para aquisição de água mineral para atender às necessidades da sr/pf/se.. Valor global contratado: R$ 30.637,67. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDACNPJ 07.226.206/0001-83
- Processooficial
- 08520.000456/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.637,67
- Valor globaloficial
- R$ 30.637,67
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL | 375 | R$ 0,95 | R$ 356,25 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 3.757 | R$ 8,06 | R$ 30.281,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.063,36
- A liquidarcalculado
- −R$ 6,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.070,86
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.063,36 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.063,36
- 2026NE000202 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.006,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.007,50
Faturas
- 30766 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.007,50
- 30572 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 991,38
- 30364 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.305,72
- 30207 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.004,74
- 000030067 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 483,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000098 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000456/2026-50
valor global após o termo: R$ 30.637,67 · vigência até 30/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847651
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.