Contrato federal · Empenho 2026NE000026 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.003960/2026-32, SRE 4087731, PE 90002/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: para atender despesas com aquisição de bens de consumo. processo 23411.003960/2026-32, sre 4087731, pe 90002/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 1.720,00. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23411.003960/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ESPUMA, TIPO PROTETOR, USO POSTE DE VOLEI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM VELCRO | 4 | R$ 290,00 | R$ 1.160,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALGODÃO, TIPO FITA, USO FIXAÇÃO DE ANTENA DE VÔLEI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELCRO, TAMANHO OFICIAL | 5 | R$ 48,00 | R$ 240,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO ESCADA HORIZONTAL, MATERIAL FITA DE NAYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 8 DEGRAUS, PONTO DE FIXAÇÃO EM TERRA E GRAMA, USO TREINAMENTO DE AGILIDADE | 4 | R$ 80,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000026 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.720,00
Faturas
- 4293 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000026 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003960/2026-32
valor global após o termo: R$ 1.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847692
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.