Contrato federal · Empenho 2026NE000015 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CABEAMENTO DO DSEI MRP
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 62.841.925 NATIELY RODRIGUES GUEDES (CNPJ 62.841.925/0001-12) para: aquisição de materiais para cabeamento do dsei mrp. Valor global contratado: R$ 10.198,30. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- 62.841.925 NATIELY RODRIGUES GUEDESCNPJ 62.841.925/0001-12
- Processooficial
- 25038.000570/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.198,30
- Valor globaloficial
- R$ 10.198,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACanaleta - material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, características adicionais: com divisória / com adesivo dupla face, aplicação: instalação elétrica, dimensões: (axlxc) 20 x 110 x 2000, u… | 88 | R$ 19,80 | R$ 1.742,40 |
| CABO REDE COMPUTADORCabo Rede Computador - material revestimento: polietileno especial, material condutor: cobre nú, bitola condutor: 24, tipo condutor: trançado 4 pares, tipo cabo: 6 e, cor: azul, padrão cabeamento: com… | 13 | R$ 650,45 | R$ 8.455,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.911,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.713,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.198,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.911,80 · a liquidar R$ 6.713,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.198,30
Faturas
- 65217372 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.455,90
- 65803697 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.742,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000015 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000570/2025-60
valor global após o termo: R$ 10.198,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847694
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.