Contrato federal · Contrato 00130/2026 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER A COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE AS UNIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, INCLUINDO: FORNECIMENTO DE E…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: a contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre as unidades do instituto nacional de pesquisas espaciais – inpe, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos…. Valor global contratado: R$ 358.980,00. Vigência de 06/04/2026 a 06/04/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 01340.009951/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90246/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 358.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 358.980,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Publicaçãooficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 06/04/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 60 | R$ 1.995,18 | R$ 119.710,80 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 60 | R$ 1.993,98 | R$ 119.638,80 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 60 | R$ 1.993,84 | R$ 119.630,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.829,48
- A liquidarcalculado
- R$ 34.900,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.928,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000171 · 20/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 52.829,48 · a liquidar R$ 34.900,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.928,65
Faturas
- 26/08/01503232-6 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.983,00
- 26/07/01503272-7 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.982,98
- 26/06/01503399-0 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.962,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847706
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.