Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - UASG 153045 - PE 90001/2025 PROCESSO 23486.002321/2024-14
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: aquisição de mobiliario - uasg 153045 - pe 90001/2025 processo 23486.002321/2024-14. Valor global contratado: R$ 26.501,72. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23486.002321/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.501,72
- Valor globaloficial
- R$ 26.501,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 70 | R$ 347,00 | R$ 24.290,00 |
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS | 15 | R$ 157,98 | R$ 2.369,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.659,70
- A liquidarcalculado
- R$ 26.659,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.659,70 · a liquidar R$ 26.659,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5965 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.659,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002321/2024-14
valor global após o termo: R$ 26.501,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847714
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.