Contrato federal · Empenho 2026NE000565 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE SACAS DE RAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EXPERIMENTAL DE PRIMATAS DO NTPC. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 35/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PURINORTE LTDA (CNPJ 00.970.448/0001-38) para: empenho emitido para aquisição de sacas de ração para atender as necessidades da escola experimental de primatas do ntpc. prazo de entrega conforme termo de referencia. minuta 35/2026. inexig 79/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 6.720,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PURINORTE LTDACNPJ 00.970.448/0001-38
- Processooficial
- 23073.011866/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRação Animal - características adicionais: ácido linoleico 2,5%, frutoligodscarídoes 0,8%, dosagem máxima umidade: 12, dosagem máxima cálcio: 1,5, dosagem máxima matéria fibrosa: 3, dosagem máxima mat… | 120 | R$ 56,00 | R$ 6.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000565 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.720,00
Faturas
- 000037370 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000565 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.011866/2026-35
valor global após o termo: R$ 6.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.