Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO PARA A DIGUAE/IP (FERTILIZANTE NATURAL E CALDA USO AGRÍCOLA) PARA O IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, VINCULADOS AO PREGÃO 90001/202…
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: valor que se empenha para aquisição de materiais de insumo para a diguae/ip (fertilizante natural e calda uso agrícola) para o ifrn campus ipanguaçu, vinculados ao pregão 90001/2025 uasg 158367. 23037.001723.2025-71. Valor global contratado: R$ 23.800,50. Vigência de 01/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23037.001723.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.800,50
- Valor globaloficial
- R$ 23.800,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2025
- Vigênciaoficial
- 01/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALDA USO AGRÍCOLACALDA USO AGRÍCOLA, COMPOSIÇÃO CAL VIRGEM + ENXOFRE (CALDA SULFOCÁLCICA), FORMA FÍSICA PRONTA P/ USO | 150 | R$ 55,37 | R$ 8.305,50 |
| FERTILIZANTE NATURALFERTILIZANTE NATURAL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA P205 12 A 14% DE FÓSFORO, TIPO FOSFATO DE ROCHA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1.500 | R$ 10,33 | R$ 15.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.800,50
- A liquidarcalculado
- R$ 23.800,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 01/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.800,50 · a liquidar R$ 23.800,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11152 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.800,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 01/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001723.2025-71
valor global após o termo: R$ 23.800,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847722
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.