Contrato federal · Empenho 2026NE000105 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇAO DE COMPRA/83/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDEN…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA (CNPJ 63.615.058/0001-60) para: empenho para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, para atender a demanda do refeitório, conforme solicitaçao de compra/83/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às no…. Valor global contratado: R$ 218,90. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDACNPJ 63.615.058/0001-60
- Processooficial
- 23243.014077/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218,90
- Valor globaloficial
- R$ 218,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 5 | R$ 5,46 | R$ 27,30 |
| CÔCO RALADOCÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURA, SEM GLÚTEN | 40 | R$ 4,79 | R$ 191,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 218,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 218,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 218,90
Faturas
- 12655 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000105 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014077/2025-76
valor global após o termo: R$ 218,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847746
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.