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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 86.573.904/0001-21) para: aquisição de tintas para manutenção predial.. Valor global contratado: R$ 148,30. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS 154810
- Local da unidadeoficial
- PASSOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147907
- Fornecedoroficial
- CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 86.573.904/0001-21
- Processooficial
- 23501.000396.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148,30
- Valor globaloficial
- R$ 148,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ REDUÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR AZUL, BITOLA ROSCÁVEL ENTRADA 25 MM, BITOLA ROSCÁVEL SAÍDA 1/2 POL | 10 | R$ 4,30 | R$ 43,00 |
| BÓIA CAIXA D'ÁGUABÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL METAL, TIPO PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL BALÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA | 10 | R$ 7,29 | R$ 72,90 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA/ ESTRUTURA METÁLICA, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 10 | R$ 3,24 | R$ 32,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 147,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 147,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148,30
Faturas
- 21083 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 148,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000396.2025-14
valor global após o termo: R$ 148,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847793
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.