Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EDUCATIVO E ESPORTIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCE CAMPUS CEDRO.PREGAO 90003/2025, UASG DA LICITACAO 158…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.571.459/0001-01) para: empenho para atender despesa com aquisicao de material de consumo (educativo e esportivo) para atender as necessidades do ifce campus cedro.pregao 90003/2025, uasg da licitacao 158129. processo sei:23262.003970/2025-48.. Valor global contratado: R$ 1.193,76. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.571.459/0001-01
- Processooficial
- 23262.003970/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.193,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.193,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO XADREZ, MOSTRADOR ANALÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINOS DE METAL, ESPESSURA 5 CM, LARGURA 16 CM, ALTURA 9 CM | 6 | R$ 198,96 | R$ 1.193,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.193,76
- A liquidarcalculado
- R$ 1.193,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.193,76 · a liquidar R$ 1.193,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4342 · emitida 21/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.193,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003970/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.193,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847799
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.