Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA REFERENTE AO PREGÃO 90027/2025, CONFORME PROCESSO 08016.022387/2025-54. J. R. DA CONCEIÇÃO JÚNIOR COMERCIAL LTDA - GUARDA-CHUVA.
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.704.826/0001-20) para: nota de empenho emitida referente ao pregão 90027/2025, conforme processo 08016.022387/2025-54. j. r. da conceição júnior comercial ltda - guarda-chuva.. Valor global contratado: R$ 8.200,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDACNPJ 49.704.826/0001-20
- Processooficial
- 08016.022387/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-CHUVAGUARDA-CHUVA, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, TIPO AUTOMÁTICO, MATERIAL CABOBORRACHA, MATERIAL COBERTURA POLIÉSTER, TIPO CABO RETO, TAMANHO GRANDE, CORPRETO | 200 | R$ 41,00 | R$ 8.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.200,00 · a liquidar R$ 8.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.022387/2025-54
valor global após o termo: R$ 8.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847813
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.