Contrato federal · Empenho 2026NE000006 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE. SOLICITAÇÃO: ALMOXARIFADO/EBA. VERBA: USO COMUM. PREGÃO 90031/2024 DLO. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.207885/2026-75. PRAZO DE ENTREGA: 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, CO…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 57.945.029 IGOR ROVENILSON MACHADO (CNPJ 57.945.029/0001-63) para: aquisição de chá mate. solicitação: almoxarifado/eba. verba: uso comum. pregão 90031/2024 dlo. processo de pagamento: 23072.207885/2026-75. prazo de entrega: 10(dez) dias úteis, contados do envio da nota de empenho, em r…. Valor global contratado: R$ 138,20. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 57.945.029 IGOR ROVENILSON MACHADOCNPJ 57.945.029/0001-63
- Processooficial
- 23072.260926/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,20
- Valor globaloficial
- R$ 138,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 20 | R$ 6,91 | R$ 138,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 137,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000006 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 137,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,20
Faturas
- 23 · emitida 08/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000006 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260926/2024-90
valor global após o termo: R$ 138,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847909
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.