Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA USO EM LABORATORIO DA AREA DA SAUDE - SOLICITANTE: FCS - PREGAO Nº 90003/2025 - ARP 21/2025 - PROCESSO: 23853.001247/2026-55…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: atender despesa com aquisicao de material didatico para uso em laboratorio da area da saude - solicitante: fcs - pregao nº 90003/2025 - arp 21/2025 - processo: 23853.001247/2026-55.. Valor global contratado: R$ 405,36. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23853.001247/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 405,36
- Valor globaloficial
- R$ 405,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO FLOXINA B, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 45410 | 1 | R$ 153,36 | R$ 153,36 |
| ÁCIDO PÍCRICOÁCIDO PÍCRICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA 2,4,6-(NO2)3C6H2OH, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO AMARELO, INODORO, PESO MOLECULAR 229,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99% EM BASE ANIDRA, CARACTERÍSTICA ADI… | 500 | R$ 10,08 | R$ 5.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.192,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.193,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.192,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.193,36
Faturas
- 10393 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.193,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.001247/2026-55
valor global após o termo: R$ 405,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847994
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.