Contrato federal · Empenho 2026NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BENS E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA PARA UNILA // ATA RP 149/2025 // PE 90028/2025 // PROCESSO 23422.028876/2025-11
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou TOLEQUIP VENDAS LTDA (CNPJ 59.764.011/0001-90) para: aquisicao de bens e materiais de infraestrutura para unila // ata rp 149/2025 // pe 90028/2025 // processo 23422.028876/2025-11. Valor global contratado: R$ 10.700,00. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- TOLEQUIP VENDAS LTDACNPJ 59.764.011/0001-90
- Processooficial
- 23422.028876/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICOAQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 3.000 W | 4 | R$ 2.675,00 | R$ 10.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000299 · 02/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.700,00
Faturas
- 217 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000299 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.028876/2025-11
valor global após o termo: R$ 10.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848004
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.