Contrato federal · Empenho 2026NE000450 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CAFE VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE NTREGA CONFORME REQUISCOES: 214 A 221/2026. PR 90015/2025. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 64.106.552/0001-61) para: empenho para custear aquisicao de cafe visando as necessidades das unidades da ufpa. via agenda de compras. prazo de ntrega conforme requiscoes: 214 a 221/2026. pr 90015/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 12.817,92. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 64.106.552/0001-61
- Processooficial
- 23073.081638/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.817,92
- Valor globaloficial
- R$ 12.817,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 768 | R$ 16,69 | R$ 12.817,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.817,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.817,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000450 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.817,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.817,92
Faturas
- 13087 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.817,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000450 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.081638/2025-41
valor global após o termo: R$ 12.817,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848023
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.