Contrato federal · Empenho 2026NE000014 · Comprasnet Contratos
SOL.:DEP.ELÉ[email protected]:10727.AGENT.COMP.:EDMILSON.31 [email protected]/TEL.EMP.: [email protected].(31) 9 9215-1685.COMPRADOR:SA…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.290.459/0001-08) para: sol.:dep.elé[email protected]:10727.agent.comp.:edmilson.31 [email protected]/tel.emp.: [email protected].(31) 9 9215-1685.comprador:[email protected].…. Valor global contratado: R$ 1.195,20. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RBB LICITACOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.290.459/0001-08
- Processooficial
- 23072210844202666
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.195,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.195,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V | 144 | R$ 8,30 | R$ 1.195,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.194,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.195,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000014 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.194,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.195,20
Faturas
- 9 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.195,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000014 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072210844202666
valor global após o termo: R$ 1.195,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848029
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.