Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
ORCAMENTO EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) DE ALDEIAS ADMINISTRADAS PELO DSE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 43.187.389/0001-39) para: orcamento empenhado para aquisicao de materiais e equipamentos hidraulicos e eletricos para manutencao dos sistemas de abastecimento de agua (saa) de aldeias administradas pelo dsei/lsul. dco bimestral 3° de 5. arp 17/20…. Valor global contratado: R$ 6.308,90. Vigência de 19/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 43.187.389/0001-39
- Processooficial
- 25060.000962/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.308,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.308,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO JOGO DE SERRA COPO 3/4 A 2.1/2 COM 14 PEÇAS, APLICAÇÃO MATERIAIS METÁLICOS E DE AÇO INOXIDÁVEL | 13 | R$ 48,02 | R$ 624,32 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 MM | 1.800 | R$ 3,16 | R$ 5.684,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.307,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.308,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.307,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.308,90
Faturas
- 723 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.308,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 19/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000962/2023-80
valor global após o termo: R$ 6.308,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848078
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.