Contrato federal · Empenho 2026NE000434 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO (CONVERSOR HDMI PARA VGA) PARA O CAMPUS ESTANCIA, CONFORME PREGAO 90026/2025 (UASG 158134), ATA 2645/2025 E PROCESSO 23463.000148/2026-40.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: aquisicao de material eletrico/eletronico (conversor hdmi para vga) para o campus estancia, conforme pregao 90026/2025 (uasg 158134), ata 2645/2025 e processo 23463.000148/2026-40.. Valor global contratado: R$ 330,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23463.000148/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330,00
- Valor globaloficial
- R$ 330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO | 30 | R$ 11,00 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 330,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000434 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,00
Faturas
- 3011 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000434 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000148/2026-40
valor global após o termo: R$ 330,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.