Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO DIRETOR DO HV/CSTR.AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇO Nº90011/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou PHARMAPLUS LTDA (CNPJ 03.817.043/0001-52) para: pedido do diretor do hv/cstr.aqusição de material de consumo. de acordo com o pregão eletrônico sob registro de preço nº90011/2024.. Valor global contratado: R$ 21.525,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- PHARMAPLUS LTDACNPJ 03.817.043/0001-52
- Processooficial
- 23096.019407/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 3.500 | R$ 6,15 | R$ 21.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.525,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.525,00
Faturas
- 91699 · emitida 28/03/2026 · PagoR$ 21.525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.019407/2025-51
valor global após o termo: R$ 21.525,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848111
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.