Contrato federal · Empenho 2025NE001139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA DE COSTURAR SACARIA PORTATIL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGAO 90006/2025. AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou FRANCA MAQUINAS LTDA (CNPJ 37.401.359/0001-80) para: empenho ref. a aquisicao de material permanente (máquina de costurar sacaria portatil) para atender as demandas da ufopa. pregao 90006/2025. autorizacao do ordenador de despesas na ordem 77 do processo digital 23204.0134…. Valor global contratado: R$ 3.796,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- FRANCA MAQUINAS LTDACNPJ 37.401.359/0001-80
- Processooficial
- 23204.013472/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA COSTURA TECIDOMÁQUINA COSTURA TECIDO, APLICAÇÃO BOCA DE SACO, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/200 VCA, TIPO PONTO CORRENTE | 4 | R$ 949,00 | R$ 3.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001139 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.796,00 · a liquidar R$ 3.796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 646 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001139 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013472/2025-06
valor global após o termo: R$ 3.796,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848122
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.