Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ESTE IFR/PF, CONFORME PREGÃO 90001/2025, UASG 154582, S.E. 09, PARTICIPANTE, PROC.: 2…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 40.256.200/0001-24) para: empenho referente a despesas com aqusição de materiais de consumo medicos e de enfermagem para este ifr/pf, conforme pregão 90001/2025, uasg 154582, s.e. 09, participante, proc.: 23137.002131.2024-67.. Valor global contratado: R$ 78,71. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 40.256.200/0001-24
- Processooficial
- 23137.002131.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,71
- Valor globaloficial
- R$ 78,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEOMICINANEOMICINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO 5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO POMADA | 4 | R$ 4,19 | R$ 16,76 |
| TENOXICAMTENOXICAM, DOSAGEM 40 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 5 | R$ 12,39 | R$ 61,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,71
- A liquidarcalculado
- R$ 78,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,71 · a liquidar R$ 78,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4842 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002131.2024-67
valor global após o termo: R$ 78,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848138
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.