Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E MULTIMIDIA PARA ESTE IFRN/PF CONFORME PREGÃO 90002/2025 UASG 154840 S E 17 PARTICIPAN…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 37.400.911/0001-16) para: empenho referente a despesas com aquisição de material de consumo de informática, eletrônica e multimidia para este ifrn/pf conforme pregão 90002/2025 uasg 154840 s e 17 participante proc.: 23137.001328.2025-60.. Valor global contratado: R$ 79,70. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 37.400.911/0001-16
- Processooficial
- 23137.001328.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,70
- Valor globaloficial
- R$ 79,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZACONJUNTO PARA LIMPEZA, COMPONENTES ÁLCOOL ISOPROPÍLICO/ESCOVA ANTIESTÉTICA/ PANO, APLICAÇÃO LIMPEZA MONITOR LCD | 5 | R$ 15,94 | R$ 79,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,70
- A liquidarcalculado
- R$ 79,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,70 · a liquidar R$ 79,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 166 · emitida 22/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001328.2025-60
valor global após o termo: R$ 79,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.