Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA AUTOMOTIVO PARA FORD RANGER XL ANO 2010/11 3.0 E PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA AUTOMOTIVO PARA TOYOTA CO…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou 37.584.005 NICOLLY CUNHA GIALLUCA (CNPJ 37.584.005/0001-19) para: para atender despesa com aquisição de palheta do limpador de para brisa automotivo para ford ranger xl ano 2010/11 3.0 e palheta do limpador de para brisa automotivo para toyota corolla ano 2010. pregão 90002/2026.. Valor global contratado: R$ 110,96. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA 158311
- Local da unidadeoficial
- ITUIUTABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3134202
- Fornecedoroficial
- 37.584.005 NICOLLY CUNHA GIALLUCACNPJ 37.584.005/0001-19
- Processooficial
- 23202.000691/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,96
- Valor globaloficial
- R$ 110,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISAPALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA, TIPO USO DIANTEIRO, REFERÊNCIA W8085, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO TOYOTA COROLLA 2018 A 2013 | 1 | R$ 49,66 | R$ 49,66 |
| PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISAPALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA, TIPO USO DIANTEIRO, APLICAÇÃO VEICULO FORD RANGER 3.0, 2011 | 1 | R$ 61,30 | R$ 61,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,96
Faturas
- 98 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.000691/2026-18
valor global após o termo: R$ 110,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848220
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.