Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3 HDS EXTERNO (10TB) PARA OS SETORES (MAPOTECA, BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO) DO ERERIO.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (CNPJ 37.478.920/0001-20) para: aquisição de 3 hds externo (10tb) para os setores (mapoteca, biblioteca e arquivo histórico) do ererio.. Valor global contratado: R$ 5.934,99. Vigência de 16/03/2026 a 22/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANOCNPJ 37.478.920/0001-20
- Processooficial
- 090032000202633
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.934,99
- Valor globaloficial
- R$ 5.934,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 22/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIORede Informática - Peça / Acessório - tipo: adaptador/suporte de ssd 2,5" para baia de 3,5", posição: interna, aplicação: desktop, altura: 37,5 mm, material: metal, largura: 40,9, caracteristicas adic… | 1 | R$ 5.934,99 | R$ 5.934,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.934,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.934,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.934,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.934,99
Faturas
- 1926 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.934,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 090032000202633
valor global após o termo: R$ 5.934,99 · vigência até 31/12/2026
Termo de Rescisão 2026NE000030 · 22/05/2026
SERVIÇOS CONCLUÍDOS
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848229
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.