Contrato federal · Empenho 2026NE000372 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021, ART. 75, INC. VIII): 706/2024 - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0001-80) para: dispensa de licitação (lei nº 14.133/2021, art. 75, inc. viii): 706/2024 - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //…. Valor global contratado: R$ 419.552,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0001-80
- Processooficial
- 33408.025135/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00706/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 419.552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NILOTINIBENilotinibe Concentração: 200 M | 2.800 | R$ 149,84 | R$ 419.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 419.552,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000372 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419.552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 419.552,00
Faturas
- 1699 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 419.552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000372 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.025135/2025-11
valor global após o termo: R$ 419.552,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.