Contrato federal · Empenho 2026NE400084 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 495,88. Vigência de 18/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 23103.000108/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,88
- Valor globaloficial
- R$ 495,88
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Publicaçãooficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROTRAVESSEIRO - MATERIAL: ESPUMA, REVESTIMENTO: COURVIM, COMPRIMENTO: 60, LARGURA: 40 | 2 | R$ 56,00 | R$ 112,00 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR - MATERIA PRIMA: 100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES: CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1: EM ROLO | 10 | R$ 14,49 | R$ 144,90 |
| NEBULIZADORNEBULIZADOR - TIPO*: ULTRASSÔNICO, MODELO: DE MESA, AJUSTE: COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, MATERIAL: COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES: C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, EXTENSOR, FRASCO GRADUADO | 2 | R$ 119,49 | R$ 238,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 495,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400084 · 18/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 495,88
Faturas
- 172 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 495,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400084 · 18/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.000108/2026-97
valor global após o termo: R$ 495,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.