Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA(EPI/EPC) - EMPRESA:VESTE SAFETY UNIFORMES E EPIS X LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO 90023/2025, ATA DE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou VESTE SAFETY UNIFORMES E EPIS X LTDA (CNPJ 35.805.644/0001-31) para: empenho para arcar com as despesas de aquisição de materiais de proteção e segurança(epi/epc) - empresa:veste safety uniformes e epis x ltda - pregão eletrônico 90023/2025, ata de registro de preços 02301/2025, item 05 -…. Valor global contratado: R$ 146,90. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VESTE SAFETY UNIFORMES E EPIS X LTDACNPJ 35.805.644/0001-31
- Processooficial
- 23780.000735/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146,90
- Valor globaloficial
- R$ 146,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, TIPO LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-E M, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO LATERAL NÃO… | 10 | R$ 14,69 | R$ 146,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146,90
- A liquidarcalculado
- R$ 146,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146,90 · a liquidar R$ 146,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001480 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 146,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000735/2025-65
valor global após o termo: R$ 146,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.