Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 202/2026 - UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO. SETOR DEMANDANTE: CORDENADORIA DE TIC. PROCESSO NR. 23371…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: dispensa de licitação nr. 202/2026 - uasg 158141 - aquisição de materiais e equipamentos de tic para o ifrs campus sertão. setor demandante: cordenadoria de tic. processo nr. 23371.000134/2026-55.. Valor global contratado: R$ 235,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23371.000134/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235,00
- Valor globaloficial
- R$ 235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO CONEXÃOCabo Conexão - seção nominal: 3 x 0,75, corrente nominal: 10, comprimento cabo: 1,50, acessórios: plug moldado integrado macho/femea, aplicação: equipamentos de informatica e similares, material condu… | 10 | R$ 23,50 | R$ 235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 235,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 235,00
Faturas
- 3511 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000134/2026-55
valor global após o termo: R$ 235,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848415
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.